Консолидированный бюджет района в 2015 году исполнялся в условиях замедления темпов роста экономики региона. Утвержденные показатели его по доходам составили 799,1 млн. руб., по расходам – 790,9 млн. руб.
Исполнение консолидированного бюджета Рыбновского муниципального района по собственным доходам за 2015 год составило 493,8 млн.рублей при плане 466,5 млн.рублей, в процентном соотношении исполнение составило 105,8%. Бюджет 2015 года продолжает положительную динамику по росту собственных доходов, начатую в 2011 году. Темп роста 2015 к 2014 составил 111,9%. Доля собственных доходов в общем объеме бюджетных средств консолидированного бюджета составила 61,8%. (в 2014 году – 61,0%).
В 2016 году темп роста налоговых и неналоговых доходов прогнозируется 10,7% к уровню прошлого года, что соответствует выбранному направлению развития района, предусматривающему бюджетное планирование на уровне умеренно-оптимистических оценок перспектив развития экономики.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 375,0 млн. рублей при запланированных значениях 355,8 млн. рублей, или 105,4%. В общем объеме собственных доходов бюджета доля налога на доходы физических лиц составляет 76%.
Второе место по значимости доходных источников занимают налоги на имущество, поступления которых составили 59,5 млн. рублей при запланированных 57,2 млн. рублей, исполнение составило 104,1%, в том числе земельного налога 50,9 млн. рублей. Темп роста поступлений земельного налога составил 118,8%.
Учитывая значимость местных налогов, администрации района и поселений проводят активную работу с налогоплательщиками налога на имущество физических лиц, с целью повышения актуализации налоговой базы. За 2015 год проведено 8 заседаний комиссии по укреплению доходной части бюджета, работе с организациями, имеющими недоимку по платежам в бюджеты всех уровне; 11 заседаний комиссии по вопросам снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. На заседания комиссий приглашали 391 хозяйствующий субъект. По итогам работы комиссий за 2015 год поступило 11,0 млн. рублей, в том числе налога на доходы физических лиц – в сумме 5,5 млн. руб.
Существенное значение в наполняемости консолидированного бюджета Рыбновского муниципального района принадлежит неналоговым доходам, основную долю в структуре которых занимают доходы от использования государственной и муниципальной собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Поступления неналоговых доходов за 2015 год составили 34,5 млн. рублей, что составило 129,1% к плану.
За 2015 год поступления доходов от использования муниципального имущества составили 19,5 млн. рублей или 120% к плановому заданию.
Безвозмездные поступления консолидированного бюджета исполнены в сумме 305,3 млн. рублей, в бюджет поступило субсидий – 62,8 млн. рублей., субвенций – 238,2 млн. рублей, прочих поступлений – 4,3 млн. рублей.
По итогам исполнения бюджета за 2014 год сложился профицит в сумме 8,1 млн. руб.
Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное выполнение принятых расходных обязательств и реализацию принятых решений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов 2015 года занимают расходы на социальную сферу 60,3% (из них на образование 44,4%, культуру 11.1 %, социальную политику 4.1 %, физическую культуру – 0,7%) и жилищно-коммунальное хозяйство 16,8 %.
Общая сумма расходов в 2015 году по 78 государственным и муниципальным программам составила 211,7 млн. руб.
Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. составил 538,3 тыс. руб. С целью недопущения кредиторской задолженности для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета в 2015году был привлечен бюджетный кредит из областного бюджета сроком до 3-х лет, под 1/4 ставки рефинансирования на общую сумму 3,0 млн. руб. на подготовку к отопительному периоду 2015–2016 годов 3,6 млн. руб.
В связи с этим актуальной остается работа по управлению муниципальным долгом, который на 1 января 2016 года составил 23,0 млн. руб. (6,1 % к собственным доходам районного бюджета).
Сумма расходов в 2015 году по выплате заработной платы с начислениями составила 366,2 млн. руб. (46,3% к общей сумме расходов), оплата коммунальных услуг составила 32,7 млн. руб. (4,1% к общей сумме расходов), оплата питания составила 17,8 млн. руб. (2,3% к общей сумме расходов) и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 88,5 млн. руб. (11,2% к общей сумме расходов).
Главными целями бюджетной политики остаются увеличение налогового и экономического потенциала района и обеспечение сбалансированности бюджетной системы.
Начиная с 2014 года районный бюджет полностью является бездотационным. Бюджет на 2016 год тоже сформирован аналогично, при запланированных доходах 688,9 млн. руб. плановые расходы составят 688,9 млн. руб.
В 2015 году для нужд муниципальных заказчиков Рыбновского муниципального района проведено 217 конкурентных процедур отбора поставщиков, из них 160 способом электронного аукциона, 4 открытым конкурса и 53 запросом котировок. Общая стоимость начальных (максимальных) цен контрактов составила 182,3 млн. рублей. Фактическая стоимость контрактов по результатам торгов 177,6 млн. руб. Экономия бюджетных средств – 4,7 млн. рублей или 2,6%.
В 2015 году организациями с основным видом деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства и выполнено услуг собственными силами на 162,9 млн. рублей.
В 2015 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций района в действующих ценах составил 97734 тыс. рублей убытка. Организации получили прибыль в размере 84510 тыс. рублей, убыток – 182244 тыс. рублей. На долю прибыльных организаций приходилось 66,7% от общего количества организаций, убыточных – 33,3%.
Дебиторская задолженность организаций всех форм собственности на 1 января 2016 года составила 421,5млн. рублей, из нее просроченная – 61,1млн. рублей, или 14,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составила 1 млрд. 023 млн. рублей, из нее просроченная – 4,7млн. рублей, или 0,5% от общего объема кредиторской задолженности.
Начисленная среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 27439 рублей.
